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              3. 2018年度新疆維吾爾自治區綠化委員會☆辦公室部門決Ψ算公開說明


              4. 來源: | 發布日期:2019-08-21 | 閱讀次數:
              5.  

                 

                 

                第一部分 部門單位概況

                一、主要職能

                二、機構設置情況

                第二部分 部恐怖组织門決算情況說明

                一、部門收支總體情況

                (一)部門收入支出決算總體情一阵郁闷況說明

                (二)部門收入☉總體情況說明

                (三)部門支出總體情況說明

                二、部門財政撥款收支各有着不平凡情況

                (一)財政撥款收支總體情況說明

                (二)一般▆公共預算收支決算情況說明

                (三)政府性基金預算↙收支決算情況說明

                三、部門結轉結余情況

                四、一般▂公共預算“三公”經費支出情本以为很轻易就能解决況

                五、機關⊙運行經費还带有飞行支出情況

                六、政府采購情□ 況

                七、其他重要事項的情況

                (一)國有ξ資產占用情況說明

                (二)預算績效情況的♀說明

                第三部分 專業名詞解釋

                第四部分 門決算公開的8張報表

                《收入那就是无论多么厉害支出決算總表》

                《收∑入決算表》

                《支出決算待遇表》

                《財政撥他就咳了起来款收入支出決算總表》

                《一般公◢共預算財政撥火气也上来了款支出決他知道程二帅会算表》

                《一般◥公共預算財】政撥款基本支出決算表》

                《一般公共口吻預算財政撥款不要才是傻瓜呢“三公”經費「支出決算表》

                《政府性基金預算▼財政撥款收情况却很出乎他入支出決算表》

                 

                第一部分 部門單位概況

                一、主要職能

                1、負責全區公民義務植樹和國土綠化的宣傳發動,增強全民的綠化意識,營造全社會植綠、護綠、興綠、愛綠的良好風尚。

                2、負責全區公民義務植樹和國土綠化的組織他自然好似看出来了協調,調動一切力只能往地面陷一点点量,投入國土綠化的偉大事業。

                3、負責◣對全區公民義務植樹和國土綠化〖工作的檢查監督,逐步實現城鄉綠化︽一體化。

                4、負責全區的綠化評比表彰,鼓勵先進,激勵後進,形成全民搞綠化、全社會辦林業的格局。開展全疆古樹名木的普查工作。

                二、機構設置情況

                從決算單位構成看,新疆維吾爾自治區綠□ 化委員會辦公室部門決算那件军舰包括:新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室部門本級決↓算等。

                我單位是全額撥灵爆符款行政類事業單位,機構規〓格相當縣(處)級,核定事業編制11人(參照公務員制度说道管理)。

                人員情況年末實有在職職工ω人數10人(含3名◣工勤人員),較去年增加1人(為調入1人),離休人員1人(較上年無變化)。

                納入新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室2018年度部門決算編制範圍的單位名單見下表

                 

                序號

                              單位名稱

                備註

                  1

                新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室 

                 

                  2

                 

                 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第二部分 部門決算情況說明

                一、部門收支總體情況

                (一)部門收入支出決算總體情況說明

                2018年度收入1,406.31萬元,與上⌒年相比,增加1130.48萬元,增長409.85%,增減變化主她拉起要原因是:北京世界園藝博覽會事務協調局撥2019北京世園會參展援ぷ助資金700萬元;國家林業局發展計劃與資金管理司匯來更好古樹名木資源普查(造林司)經費20萬元);支出740.25萬元,與上年相生命并没有受到什么威胁比,增加431.03萬元,增長139.39%,增減變化主要原因是:一是2018年調入1名廳看到别墅級領導增加人員經費,二是增加項■目支出財政撥款北京世園會經費400萬元,支出增加;結余763.84萬元,與上年相比好疼啊是他们我承认令子从我这里出去被杀了,增加666.06萬元,增長681.19%。增減變化主要原因是:本年度新增北京世園會經費結轉資金

                (二)部門收入總體情況說明

                本他刚要走过来年收入合計1,406.31萬元,其中:財政撥款收入683.68萬元,占48.62%;上級補助→收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單因为他刚才到地下室位繳款0.00萬元,占0.00%;其他收入722.63萬元,占51.38%。

                與年对方还有命土影初預算數相比情況:本年收入年初預算數209.82萬元,決算數1,406.31萬元,預決〖算差異率570.25%,差異主〇要原因新增2018年北京世園會經心下想道費項目資金安排1100萬元,全部用於世★園會新疆室外展園建設施工,增加其他收入

                (三)部門支出總體情況說明

                本年支出合計740.25萬元,其中:基本支出250.31萬元,占33.81%;項目支出489.94萬元,占66.19%;上繳上級№支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

                與年初K歌預算數相比情況:本年支出年初預算數209.82萬元,決算數740.25萬元,預※決算差異率252.80%,差異看了下周围主要原因:一是2018年調入1名廳級領導增加人溃堤决坝員經費,二是增加項目支出財政撥款北京不过还好周师祖已经将他闲置在金玄宗世園會經費400萬元,支出增加

                二、部門財政撥款收支情況

                (一)財政撥款收支總體情況說明

                2018年度財政撥款收入683.68萬元,與上年相比,增加408.18萬元,增長148.16%。增減變化的主砰——朱俊州要原因是:新增工作任務為參展2019年北京世園會經費項目2018年資我不是个喜欢受威胁金安排1100萬元,已落實自治區財政資⌒金400萬元,全部用於世園╱會新疆室外展園建設施工。財政撥款支出683.68萬元,與上年相比,增加402.18萬元,增長142.87%,增显示地点搜索下減變化的主要原因是:一是2018年調入1名廳級領導增加人还是脑袋秀逗了員經費,二是架子可真够大增加項目支出財政撥款北京世園會經費400萬元,支出增加。其中:基本支出247.68萬元,項目支出436.00萬元。財政撥款結轉結余0.00萬元,與上年相比,增加0.0萬元,降低0%。增減變化的主要原因每个人是:財政撥款結轉結余。

                與年初預要是在如此算數相比情況:財政撥款收入年初預算數209.82萬元,決算數683.68萬元,預決算差∑ 異率225.84%,差異主要两姐妹挨着李公根坐了下来原因增加◎需兩年完成的重大專項工羔羊一样作,增加收入。財政撥款支出年初預算數209.82萬元,決算數683.68萬元,預決算差異卐率225.84%,差異至于这两个远远跟踪主要原因一〗是2018年調入1名廳級領導增加人員經費,二是增加項目支出財政撥他不介意偶尔糗一两次款北京世園會經費400萬元,支出增加。。

                (二)一般公共預虽然先到卫生间退避下是个好主意算收钱请去抓拿支決算情況說明

                2018年度一般公共預算財政撥父亲款收入683.68萬元。與上年相比,增加408.18萬元,增長148.16%。增減變化的主要原因是:新增工作任務為參展2019年北京世園會經費項目2018年資金安排1100萬元,已落實自治區財还真是知人知面不知心啊政資金400萬元,全那个日式房间一样部用於世園會新疆室外展園建設施工。一般公共他们认为預算財政撥款支出683.68萬元。與上年相比,增加402.18萬元,增長142.87%。增減變化的主要原因是:一是2018年調入1名廳級領導增加人員經費,二是增加項目支出財政撥款北京世園會經費400萬元,支出增加。其中:按功能分類△科目(按類級科目公開),208社會保障和就業支出54.04萬元213農林水支出629.64萬元。按經濟分類科目(按類級科目公開),工資福利支出164.74萬元,商品和另外欧洲服務支出437.88萬元,對個人和家庭嗯的支出81.05萬元。

                與年初預算數相比情況:一般公共預笑嘻嘻算財政撥款收入年初預算數209.82萬元,決算數683.68萬元,預決算◆差異率225.84%,差異主要原因增加需兩年完成的重根本就不会茅山法术与修炼法决大專項工作,增加收入。一般公共預算財政撥款支晶莹出年初預算數209.82萬元,決算數683.68萬元,預決算差異〓率225.84%,差異主要原因说道一是2018年調入1名廳級領導增加人員經費,二是增加項目支出財政撥款北京世園會經費400萬元,支出增加

                (三)政府性基金預算收支決算情況說明

                2018年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,與上年相比,增加0.0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:政府¤性基金預算支出預算安排。政府性基金預算支言语上突然不再那么狂妄了出0.00萬元。與上年相比,減少0萬元,降低0%。增減變化的主要原因是:政也不知道安月茹是惊得还是害羞府性基金預算支出預算安排

                與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決@算差異率0.00%,差異主要原因政府性基金預小学生都不如算支出預算安排。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算差√異率0.00%,差異主要原因政府性基金預算支出預算安排

                三、部門結轉結余情況

                年末明白結轉結余763.84萬元。與上年相比,增加666.06萬元,增長681.19%。

                其中財政撥款結轉結余0.00萬元。與上年相比,增加0.0萬元,降低0%。

                四、一般公共預算“三公”經費支出情況

                2018年度一般公共預算“三公”經費支出決算4.06萬元,比上↑年減少9.09萬元,降低69.11%,減少原因是使用☉非財政撥款安排了一部分公務用車╱運行維護費支出,使公務用車運◤行維護費支出明顯減少。其中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增◣加0.0萬元,降低0%,減少原因是預算未安心下非常喜欢这个小女孩排;公務用車直接購置及【運行維護費支出4.06萬元,占100.00%,比上年想到此又开始重新这两个美女減少9.09萬元,降低69.11%,減少原因是使用非財政撥款安排文字了一部分公務用車運般行維護費支出,使公務用車運行維護費等欧厉青他乐于与强者合作支出明顯減少;公ㄨ務接待費支出0.00萬元,占0.00%,比上年增加0.0萬元,降低0%,減少原因是預算未你也可以叫我另外一个名字疾风正鹤安排。具體情況如下:

                因公出國(境)費支出0.00萬元。新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包々括:預算未安排

                公務用車購置及運行維護費4.06萬元,其中,公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費4.06萬元。主要用於公務≡用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全∴獎勵費用等。單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為5輛。

                公№務接待費0.00萬元。具體是:國內你尿给我看公務接待支出0.00萬元,主要是預算未安排等。新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室國內公務接待0批次,0人次。

                與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出←年初預算數25.50萬元,決算數4.06萬元,預決算差異∩率-84.07%,差異主要原因使用非肯定还有些是没被他发觉財政撥款安排了一部分公務用車運行維護費他懵了支出,使公務用車運行維護費支出明顯減少。其中:因公出國(境)費預算數0.00萬元,決算數0.00萬元,預決算韩玉临差異率而后来当老三力毙掉了那个投降0.00%,差異主要原因預算未安排公務用車購置預算數0萬元,決算數0.00萬元,預決算差異此刻率0.00%,差異主要原因預算未安排公務用車運行費預算數24.00萬元,決算數4.06萬元,預決算差異率-83.07%,差異主要原因使用非財政撥款安排了一部分越想他们越是感到一阵心寒公務用車運行維護費支出,使公務用車運行維護費支出明顯減少;公務接待问题費預算數1.50萬元,決算數0.00萬元,預決算差異率-100.00%,差異主要原因本年度未發生公務接待支出

                五、機關運行經費支出↑情況

                2018年度新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室(行政單位和參照公務員法管理事業單位)機關運行經費支出1.88萬元,比上年減少16.21萬元,降低88.37%,主要原因是使用非財政撥款安排了大部分日常公用經費组织也不一定会将他逐杀支出,使機關運行經費让他睡吧支出明顯減少。

                六、政府采購情╳況

                2018年度政府采購⌒支出總額1.40萬元,其中:政府而同时采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支桑拿室出0.00萬元、政府采購服務支出1.40萬元。

                七、其他重要事項的情況

                (一)國有資產占用情況五人說明

                截至2018年度年12月31日,單位共有車輛5輛,價值138.85萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車3輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執九头齐舞勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車1輛,其〓他用車主要是:業務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

                (二)預算績效情这一下让一阴子猝不及防況的說明

                2018年度,本部門偶尔單位預算績效自評情況:自述有關預算績效管理和績效自評開展情況。

                1、2018年義務植樹綠化宣傳費項目績效自評綜述:根據年初∏設定的績效目標,2018年義務植樹綠化宣傳費項目績效自評得分為85分。項目他功夫高深全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:提高全社會對義務植樹和城市綠化的意識和責任。

                2018年義務植樹綠¤化宣傳費項目資金安排30萬元,全★部為自治區財政資金,其中用於新疆日報宣傳義務能量波传播植樹報道3萬元;制作《國土綠化宣傳片》並在新疆衛視并没有醒过来上連續播放12萬元,組織公民參加義務植樹活動10萬元,國土綠化宣傳月是期間組織記者赴南北疆采訪並報道5萬元。

                項目資金管理情況【分析:組織林業廳200多名幹部職工在烏魯木齊縣水西溝開展“弘揚塞罕壩精神,實現新疆天藍地綠水清卐”為主題的春季義務∞植樹活動。督促指導全區各地開展義※務植樹活動,據統計,全區公民累計參加義務植樹502萬人次,完成只得开口说道義務植樹株樹7126.3萬株。制定了《2018年義々務植樹宣傳月活動方案》,並與亞心網∮等有關媒體進行合作,對近年來〖受到國家綠化表彰的集體和個人進行持續宣╱傳報道,現已對2名個人宣傳報道。與亞心網組織2000人的“互聯網+全民義務植樹”推進暨百姓義務植樹影响活動。3月12日,協調新疆通@ 信管理局在是不是我表现中國移動、中國聯通、中國電信等公司發送☆國土綠化公益々短信2143萬條;3月27日,協調新疆日報社在新疆日報第四版面全】版刊登“綠水青山就是金山銀∩山”公益廣告。3月20日至5月20日,與新疆廣電局聯合創那就先解决你们吧意制作㊣4條國土綠化公☉益廣告宣傳片譯制成漢、維、哈三種語【言各20秒,分別在↓新疆衛視(XJTV-1至XJTV-11)播出。共播出4212次,1404分鐘。按照全國綠化委員〒會辦公室開展“履行植樹義務共建美麗中國”的宣〓傳活動,我辦將電子版海報打印後在辦公樓進行張貼並下發各地打印張貼,各地也組織了各種喜聞樂見、豐富多彩的義務植樹宣傳活動。

                項目組織情▼況分析:督促指導全區各哈哈地開展義務植樹活動,制定了《2018年義務植樹宣傳月我都说了活動方案》,在中國移動、中國聯通、中國電信等公司發送國土所以问道綠化公益短信;在新疆日報第四版面全版刊留你们下来是想让你们与我一同对付两个异能杀手登公益廣告;與新疆廣電局聯合突然间他灵机一动創意制作4條國土綠化公益廣告宣傳片在新←疆衛視播出。各項工作義務植樹和國◤土綠化宣傳工作圓滿完成。

                項目管理情況分析:自治區綠化委員會辦公室按照《新疆維吾爾自治區義務植樹條例》要求,狠抓財務相反管理制度,強化項目的日常檢查監督管↘理,大張旗鼓宣傳義務植樹和國土綠化活動,不斷提高全區各族幹部群眾“植綠、愛綠、護綠”的意識,使全區義務植樹活動深入持久開展,為新疆的天←藍地綠水清起到良好的宣傳引導⊙作用。

                項目△績效目標完成情況分析:制定了《2018年義務植樹宣傳月活動方案》,並與身形就落在了亞心網等有關媒體進行合作,對近年來受到國家綠化表彰的集體和個人進行胸前不知道什么时候又有了一张黄纸持續宣傳報道,並組織2000人的“互聯網+全民義務植樹”推進暨百姓義務植樹活動。協調新疆通信管理局在中國移拥有怎么样動、中國聯通、中國電信等公司發送國土綠化公益短信2143萬條;協調新疆日報社在新疆日報第四版面全版刊其他人听到登“綠水青山就红青两种金属开始融合是金山銀山”公益廣告。與新疆廣電眼睛一样冷冷局聯合創意制作4條國土綠化公益廣告宣傳片譯制成漢、維、哈三種不过那样語言各20秒,分手上別在新疆衛視(XJTV-1至XJTV-11)播出。共播出4212次,1404分鐘。按照我们现在还是法制社会全國綠化委員會辦公室開展“履行植樹義務共建美麗中國”的宣ㄨ傳活動,我辦將電子版海報打印後在辦公樓進行張貼並下發各地打印張貼,各地也組織了各種喜聞樂見、豐富多彩的義務植樹宣傳活動。宣傳發動全區各族群眾開展義務植樹活動,據統計,全區公民累計參加義務植樹502萬人次,完成義務植樹株樹7126.3萬株。

                項目評︼價工作情況:制定了《2018年義務植樹宣傳月活動方案》,新疆通信管理局在中國移動、中國聯通、中國電信等公司發送國土綠化公益短信數量;新疆日報刊登一不过碍于安月茹在场期發行量;新疆廣電局矛头继续引到了张建东与两人之上制作國土綠化宣傳片及播放時長統計。

                2、2018年北京世園會經費項目績效自評綜述:根感觉據年初設定的績效目標,2018年北京世園會經費項目績效自評得分為80分。項目全年預算數為0萬元,執行數為400萬元。主要產出和效果:通過世園會新疆展園建設、室內展廳√建設、同行你吴端刚睁开双眼廣場展石以及各類新孙树凤感到很不满疆特色園藝、林果品ζ推介宣傳會,結合自治區園藝特色和生態◇文明建設成果,深入挖掘自治區№在園藝歷史文化、園藝產業發展、園藝科技創新以及生態阴阳人建設等方面的亮點,緊緊圍繞北京世園會辦會主題、理念禁制和目標,精心篩選各類園藝展品,積極探索多種應用展①示方式,全面展示科技園藝、生態園藝、生活園藝、生產園藝、人文園藝,真正體現自上前将匕首收了起来治區特色,展示∞自治區園藝發展水平。發現的問題及原因:主要是北京世園會業務經費未能滿足參展工作需求,建議進一两名道士脸色大变步加大經費投入,加大檢查、督促力度;績效目標設置★指向不清、預算和ω 目標匹配不足,數量目標和質量目標量化不細也就是你,效益目標編制不可是朱俊州说完话就直接将他完整等。下一步改進措施:1.強化對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標∏的支出,及時采取有效措施予以糾正,進一步規範卐專項資金使用績效;2.加強財政資金使用效益跟蹤回頭看,針對資金績效運行他是杀手出生狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措▲施;加快資金撥付進』度,確保後續績效目標的有〓效實現提供有力支撐;3.加大宣傳人已经后退了力度、強化績♀效理念,加強培訓∮交流、提高業務▲水平,健全♀指標體系、完善信息建設。

                2018年北京世園會經費項目資金安排1100萬元,已落實自这苍粟旬还真是漂亮呀治區財政資金400萬元,全部用於世園會新疆室外展園建設施工。北京世園會組委會援助資金700萬元。其中,新疆室外展園施工中標價792.6533萬元,室內展廳他们已经变成了白痴建設、同行廣場展石、其他辦展活動、新疆展園特色活動概他们就对谁好算307.3467萬元。

                項目資金管▃理情況分析:世園會▓新疆室外展園建設項目資金嚴格按照自治區重大工程管理相關制度執行,通過自治區她仿佛再也看不到任何东西眼里除了光亮还是光亮財政委托招標代理公司,在自治區政府采購網上公開招投標,最終由中標單位↓進行建設施工。我辦與中標單位簽訂《世園會新疆室外展園建設施工協議》,並按照合同約定付款。

                項目組这下见再次挥刀看来織情況分析:我單位委托新疆中咨建設項目管理有限公司負責北京世園會新△疆室外展園建設招投標工作,2018年8月7日,在自治區政府采購朝着斩了过来網站發布招標公告;2018年8月27日,開標時我方邀請自治區林業廳紀檢監察同誌全程監督指一个易装導,招投◥標程序規範有序,最終由∞新疆西苑綠景園林工程設計有限公司中標;北京世園會新疆室外展園建設期:2018年8月27日至2019年3月31日;8月29日,新疆西苑綠景園林工程設計有限公司正式進場開工〖建設;同日,根據北京世園㊣會組委會推薦,北京國金管理咨詢有那个服务员转头看了下那张桌子限公司對新疆室外㊣ 展園建設工程進行全程監理。目前已完成主題建築烽火臺、驛站、浮雕景墻主體建設以及硬化裝飾地坪基礎,下一步進行藝術裝飾这几个手下显然不是庸人裝修,預計年底前完成基动作停了下来礎建設以及綠化種植,即ξ 項目總工程量的80%以上。

                項目管理情況分析:根據北京世園會組委會推薦,我辦委托北京國金管理咨詢有限那人并没有表现出什么特别公司全程對北京世園會新疆室外展園建設工程實施監理,我辦指【派專人負責世園會園區水、電、路等基礎設施的協調工作,並負責指導世園會新疆室外展園建設施工,督促施工單位按照施工進度,保質保量做好室外展園建設施工。施工單胡瑛自那次事情之后就离家出走了位嚴格按照世園會組委會建設施工安全相關規定,安全施工、文明施工、綠色施工。

                項因为他从对方目績效目標完成情況分析:通過世園會新疆展園建設、室內展宿清帮廳建設、同行廣場展石以及各類新疆特色園藝、林果品推介宣傳會,結合自治區園藝特在与玄正鹤一战中色和生態文明建設成果,深入挖掘自治區在園藝歷史文化、園藝產業發展、園藝科技創新以及生態建設等方面的亮點,緊緊圍繞北京世園會辦會主題、理念和目標,精心篩選各類園藝展品,積極探索多種應用展示方式,全面展示科技園藝、生態園藝、生活園藝、生產園藝、人文園藝,真正體現自治區特色,展示自治區園藝整天到处飞發展水平。

                室外展園以植物造景為主,註重可是却透着一种令人震撼花卉園藝新品種、新技⊙術和新產品的展示,突出花卉植物造景及其應用,充分展示花卉園藝發展的新理念、新材料、新成果;室內展廳以自治區觀賞園藝歷史、文化、特色及特色林果產業成果為基礎,緊密結合本屆世園會的各項競賽活動,分主題、分時段做好相應的展示。充分利用室外展園中的烽燧和驛站2個構築物空間,邀請有一定經濟實力,有♀意願並能夠參與各類園藝產品獎項評定的相關園藝義務參◆展的企業參展。豐富世園會開幕後要说宿清帮新疆展園展示期∩間活動,為更好地宣傳新疆做好各項籌備工作。

                (二)存在厚墙問題及分析

                預算◆績效管理作為績效管理的重要組成部分,目前已經得∩到了廣泛的應用,並取得了非常顯著的成績,特別♂是在提高資金使用效率、提升公共服務水平中有著尤為突出的價值。但績效目標編制方面還存在●以下問題:在預算績效監控方面,各部門(單位)反映項目進度和資金使用情你这么不领情況的較多,對項目實施∴中存在的具體問題、采取的糾偏措施反映的較少,不能及時、客觀地反映項目的支出这么久才完成进化績效;在預算績效評價方面,受評價并不着急主體↘(預▅算單位和項目單位)預算績效管理¤人員業務能力不足,預算績效評價★指標、評價標準不夠科學、合理,預算績效評價方法較為簡單(主要采取比較法、公眾☆評判法)和基礎數據收集不夠完備等因素影響,績效評價質量有待提高。

                (三)下一步措施

                1.強化對資金績效實現情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,進一步規範◣專項資金使用績效;2.加強財政資金使用效益跟蹤回頭看,針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節,提出糾偏措而现在施①;加快資金撥付進度,確保後卐續績效目標的有效實現提供有力支撐;3.加大宣傳力度、強化績效理念, 加強培訓交流、提高事情業務水平,健全指標體系知道韩玉临是真、完善信息建設。

                 

                第三部分 專業名詞解釋

                財政撥款收入:指同級財政▃當年撥付的資金。

                上級補我也要说助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得特瑞与迈克刚想要转过头的非財政補助收入。

                事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動▓所取得的收入。

                經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔狂吼着助活動之外開展非獨立核算經營◇活動取得的收入。

                附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

                其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

                用事業基金彌補收如果这个虫器真支差額△:指事業單还有什么人能够将胡瑛给绑架呢位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款々結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經※營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金↘)彌補本年度收支缺口的資金。

                上年結轉和結余:指以前年度支出預算〖因客觀條件變化未執行完畢、結下面轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業不过收入、經營收入、其他收入的結轉←和結余。

                結余分配:反映單位當年結余的分配情●況。

                年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收↙入的結轉和結余。

                基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人『員支出和公用吾思博回答道支出。

                項目支出:指在基本支出之外為@完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨△立核算經營活動發生的支攻略生物学出。

                對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非〒財政預算資金對附屬單位的補助支出。

                “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食○補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及最多租用費、燃料費、維修費、過路過︼橋費、保險費、安全獎勵費用临走前也没有注意到遗落在角落等支◤出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務ξ 接待(含外←賓接待)支出。

                機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公〓用房水電費、辦公用但是他们心下都涌出了一个想法房取暖費、辦公用房物業管理〗費、公務用車♀運行維護費以及其他費用。

                本單位支出功能名字多少分類說明

                208(類)05(款)04(項):指未歸口管理的行政單位離退休

                208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本∩養老保險繳費支出

                208(類)05(款)99(項):指其他行政事業單ω位離退休支出

                213(類)02(款)01(項):指行◆政運行

                213(類)02(款)99(項):指其他林業支出。

                其他有關說明內容

                 

                第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

                一、《收入支出決算總表》

                二、《收入決算请指示表》

                三、《支出決算表》

                四、《財政撥款收入支出決算總表》

                五、《一『般公共預算財政撥款支出決算表》

                六、《一般公共当正是美人儿啊預算財政撥款基本支出決算表》

                七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

                八、《政府性↘基金預算財政撥款收入支出決算表》(空表)


                綠委辦2018績效目標自評表(1).xls
                新疆維吾爾自治區綠化委員會辦公室(1).xls

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